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中国共产党资阳市委员会组织部2022年单位预算编制说明
录入时间:2022-01-30     浏览:4704

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

中国共产党资阳市委员会组织部是中国共产党资阳市委员会的重要职能部门,主要负责中国体育彩票APP下载党的组织建设、干部队伍建设、公务员管理和人才队伍建设、干部教育培训、干部监督、城乡基层治理等方面工作。

(二)2022年重点工作

2022年,中国体育彩票APP下载组织工作将坚持以中国体育彩票APP下载新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面贯彻党的二十大精神为主线,紧紧围绕贯彻落实省、市党代会精神,认真落实全国、全省组织部长会议安排部署,坚持抓党建促基层治理、促乡村振兴,突出抓好换届后领导班子思想政治和能力作风建设,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍,加速构建资阳人才发展雁阵格局,为加快建设成渝门户枢纽、临空新兴城市提供坚强组织保证。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中国共产党资阳市委员会组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党资阳市委员会组织部2022年收支总预算3571.22万元,比2021年收支预算总数减少701.65万元,主要原因是2021年初收支预算将上年末项目结转资金744万元编入了年初预算。

(一)收入预算情况

中国共产党资阳市委员会组织部2022年收入预算3571.22万元,其中:一般公共预算拨款收入3571.22万元,占100%

(二)支出预算情况

中国共产党资阳市委员会组织部2022年支出预算3571.22万元,其中:基本支出782.22万元,占21.90%;项目支出2789万元,占78.10%

三、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党资阳市委员会组织部2022年财政拨款收支总预算3571.22万元,比2021年财政拨款收支总预算减少701.65万元,主要原因是2021年初收支预算将上年末项目结转资金744万元编入了年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3571.22万元;支出包括:一般公共服务支出3381.96万元、社会保障和就业支出59.85万元、卫生健康支出52.43万元、住房保障支出76.98万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党资阳市委员会组织部2022年一般公共预算当年拨款3571.22万元,比2021年预算数减少701.65万元。主要原因是2021年初收支预算将上年末项目结转资金744万元编入了年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3381.96万元,占94.70%;社会保障和就业支出59.85万元,占1.67%;卫生健康支出52.43万元,占1.47%;住房保障支出76.98万元,占2.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2022年预算数为586.52万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2729万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位开展基层党建等未单独设置项级科目的综合业务项目支出。如:干部教育培训支出、基层组织治理工作支出、基层党建工作支出等。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)2022年预算数为60万元,主要用于:公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2022年预算数为6.43万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为59.85万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为44.11万元,用于部机关及参公管理事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为0.80万元,用于部门下属事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.53万元,用于部门为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为76.98万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党资阳市委员会组织部2022年一般公共预算基本支出782.22万元,其中:

人员经费618.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费163.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党资阳市委员会组织部2022“三公”经费财政拨款预算数9.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.36万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、考察等。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降40%

中国共产党资阳市委员会组织部部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车购置费0万元,较2021年预算持平。

公务用车运行维护费6万元,较2021年预算下降40%。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党资阳市委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党资阳市委员会组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中国共产党资阳市委员会组织部2022年机关运行经费财政拨款预算为163.28万元,比2021年预算减少12.46万元,下降7.09%

(二)政府采购情况

2022年,中国共产党资阳市委员会组织部安排政府采购预算10.50万元,主要用于采购15台国产笔记本电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,中国共产党资阳市委员会组织部共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022中国共产党资阳市委员会组织部所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的综合业务项目支出。

(五)一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。

(六)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):部机关及参公管理事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门下属事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.附件:107001-中国共产党资阳市委员会组织部.xlsx

       2.附件:107001-单位预算项目绩效目标申报表.xlsx


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